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ISO9000质量管理体系贯标文件

 

长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限公司标准 
分发号:Q/CRS—01—2010
 


质量手册 
(符合GB/T19001—2008 ISO 9000:2008 IDT标准)

 

 

A 版

 

 

2010—7—30发布 2010—8—01实施 
 

 



长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限公司 发布

 

 

 


前 言

 

    本手册描述了我公司覆盖ISO9001-2008要求的质量管理体系,公司尽力通过提供高质量的产品和周到的服务保证顾客满意,为与顾客建立长期密切合作打下基础。本手册所涉及的公司各部门,自手册实施之日起必须使全体员工都了解和熟悉本公司的质量方针和质量目标,严格执行本手册描述的质量管理体系。本手册由院长受权经营管理部负责改编、发放和管理,院长批准发布。 
    本手册分“受控”和“非受控”两种版本,在扉页上均有明显标识。“受控”版手册供公司内各级管理人员使用,并供第三方认证机构审核用。按其使用范围,经营管理部依照“作业表格”进行编号登录。当颁发新版本时由经营管理部统一收回旧版受控本,除规定存档外。

本手册起草部门:总工办

本手册批准人: 庞庆春

  

 

    本手册符合ISO9001-2008标准,是阐述本公司质量方针、质量目标和质量体系的纲领性文件,是实施质量管理的准则和法规,也是向业主提供质量保证的证明文件。 
    质量是本公司赖以生存与发展的根本,为了有效地贯彻本公司的质量方针,实现质量目标,本手册规定了质量体系的构成,质量职责以及质量活动的程序,以保证本公司提供的产品或服务,满足规定的质量要求。公司领导和有关人员都应认真学习本手册,并坚持贯彻执行。 

 

质量方针精心万博manbetx官网app、规范管理、顾客满意、追求卓越 

质量目标:a)顾客满意率90%以上,万博manbetx官网app产品初审合格率90%以上,合同履约率98%以上; 

           b)建立起精干有效的质量体系,并在运行中不断改进程序;

 

长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限公司

院长:庞庆春

2010年8月1日 

  

 

    为贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准,实施和保持质量体系,组织领导公司内部质量管理体系审核活动,以及纠正和预防措施的有关

活动,确保质量管理体系持续有效运行,特任命周波同志为我公司的管理者代表。 

管理者代表的职责是: 
  

1、确保质量管理体系的全过程得到建立、实施和保持; 
  

2、向院长报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求; 
   

3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识; 
   

4、就质量管理体系的有关事宜代表公司与外部方进行联络。

 

院长:庞庆春 

2010年8月1日

 

 

简 介

    长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限公司是长春市万博manbetx官网登录集团的下属子公司,是具有独立法人资格的万博manbetx官网app单位,其前身是长春市燃气万博manbetx官网登录万博manbetx官网app研究院万博manbetx官网登录工程万博manbetx官网app所,成立于1992年。经过多年努力,现已发展成为万博manbetx官网app人才荟萃、专业设备齐全、技术实力雄厚、技术装备精良的全国一流综合性万博manbetx官网登录万博manbetx官网app院之一。 

    公司主要从事城镇供热工程万博manbetx官网app、咨询等业务。现有职工27人,其中高级职称8人,工程师8人、其中注册工程师3人,并有4人获得压力管道万博manbetx官网app审批资格证书。公司下设经营管理部、工艺室、土建室、电气室、自控室和办公室。 

    在市场竞争中,为了提高生产效率,万博manbetx官网app出更好的产品,更好的满足顾客的各种要求,我公司在引进人才的同时,现已建成万博manbetx官网app网络,实现了网上异地办公万博manbetx官网app、工地远程服务,以及覆盖全公司的综合管理平台,拥有正版CAD软件,并采用了先进的管道应力计算软件、管网水力分析软件、PMPK结构软件,具有大型HP430、HP500绘图仪等先进出版设备,培训了万博manbetx官网app审核人员。 

    为保证万博manbetx官网app质量处于受控状态,我公司依据《质量管理体系——要求》编制了万博manbetx官网app质量保证体系。并成立了万博manbetx官网app质量管理领导小组,使万博manbetx官网app工作逐步走向程序化、规范化。 

    多年来,公司先后承担了吉林、辽宁、内蒙古、山西、浙江等省市供热咨询服务、城镇供热工程万博manbetx官网app项目200多项,目前已全部运行,施工单位及用户反映良好。其中,由我公司万博manbetx官网app的、国内规模最大的杭州热电厂热、电、冷三联供工程项目、长春经济技术开发区南部集中供热热源工程和热网工程项目、长春热电厂二期、长春市热电四厂DN1200供热管网直埋工程项目、营口市、四平市、敦化市、九台市集中供热热源及管网工程等项目,获得好评。

1范围

1.1 总则

    本手册依据ISO9001-2008《质量管理体系——要求》编制,阐述了长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限公司的质量管理体系。 
    a)本手册可以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品; 
    b)本手册明确阐述了公司的质量方针和质量目标; 
    c)本手册规定了质量管理体系所需的过程以及确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。通过体系的有效应用(包括持续改进体系的过程,以及保证符合顾客与适用的法律、法规要求),旨在提高顾客满意度。

1.2 应用

    本手册适用于需要证实本公司在城镇压力管道万博manbetx官网app、城市供热万博manbetx官网app、工程咨询等专业方面的能力以及能够提供合格产品的场所。本手册涵盖了ISO9001-2008《质量管理体系——要求》的全部要求。

引用标准

    下列标准包含了质量ISO9001-2008《质量管理体系——要求》所规定的内容。

术语和定义

    本手册采用了GB/T19000中所确立的术语和定义。

4质量管理体系

4.1 总要求

    本公司依据ISO9001-2008《质量管理体系-要求》建立了质量管理体系加以实施和保持,并对其有效性进行持续改进。本公司满足下列要求: 
    a) 识别并确定了我公司质量管理体系所需的进程及其应用方法和要求。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程; 
    b) 规定了这些过程的顺序和相互作用及接口关系; 
    c) 规定了为确保这些过程的有效运行和控制有效所需要的准则和方法; 
    d) 规定了为支持这些过程的运作和监视所需要的资源、信息及其获得方法; 
    e) 规定了需要监视、测量和分析的过程及其监测方法; 
    f) 规定了产品及其质量管理体系持续改进的方法和措施。 
    本公司按上述要求管理这些过程。 
注:上述质量管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、万博manbetx官网app产品实现以及监视测量和改进这四大过程。

4.2 文件要求

4.2.1总则 
    本公司编制了用来描述实施过程的质量管理体系文件。质量管理体系文件包括: 
    a)形成文件的质量方针和质量目标声明; 
    b)《质量管理手册》(Q/CRS-01-2010); 
    c)按标准要求形成文件的程序和记录; 
    d)公司为保证过程有效策划、运作和控制所需建立的文件; 
    e)标准所要求的记录。

4.2.2质量手册 
    公司编制了《质量管理手册》(Q/CRS-01-2010),手册阐述内容为: 
    a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由; 
    b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用; 
    c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件控制 
    为保证质量管理体系所要求的文件得到有效控制,公司编制了《文件控制程序》(Q/CRS—02—4.2.3),各部门按此文件的要求组织实施。其控制方法和要求是: 
    a)为使文件是充分与适宜的,文件发布前需由有关人员进行审批,如:质量手册由院长审批、质量管理体系程序文件由管理者代表审批、技术文件由副院长审批,文件进行评审与更新时应重新审批; 
    b)文件需经有关部门进行评审会签,以保证文件的正确性; 
    c)当发现文件错漏和不适宜质量管理体系变化时,由文件编制有关人员及时更改和修订文件,并对更改和修订后的文件状态进行标识,以便于识别; 
    d)要确定文件的发放范围并做好发放记录,确保使用文件的场所和人员能及时得到适用的文件; 
    e)确保文件保持清晰、易于识别,文字编写要通俗易懂。 
    f)经营管理部要准确识别及时获取从顾客或供方交来的文件,并及时发给有关人员使用; 
    g)作废文件应及时收回或盖“作废”章进行标识,防止作废文件非预期使用。

4.2.4记录控制 
    为了向顾客提供合格产品和质量管理体系有效运行的证据。本公司编制了《质量记录控制程序》(Q/CRS-02-4.2.4-2010),其主要控制过程和方法是:规定了质量记录的格式和内容;规定了质量记录产生的过程,如质量记录由经营管理部负责编制;质量体系运行记录则由各部(室)填写后交经营管理部汇总后保存并管理;为了便于检索,本公司的质量记录均按规定进行了编号标识;本公司质量记录的保存期原则为质保期加两年,每种质量记录均具体规定了保存期; 到期的和报废的质量记录,非保密性的由经营管理部自行处理,有保密要求的由经营管理部提出申请,领导批准,在指定人员的监督下销毁;质量记录包括万博manbetx官网app形成过程和质量管理体系所要求的有效运作的记录都是证明万博manbetx官网app文件符合规定要求的凭证。

5管理职责

5.1 管理承诺

    院长对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性做出承诺,以下活动为承诺提供了证据: 
    a)向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性; 
    b)制订质量方针; 
    c)确定质量目标(见发布令); 
    d)进行管理评审(见5.6); 
    e)获得必要的资源(见6)。

5.2 以顾客为关注焦点

    院长在万博manbetx官网登录工程万博manbetx官网app与咨询过程中,树立以顾客满意为目标的经营理念,确保顾客的要求得到确认并予以满足(见8.2.1)。

5.3 质量方针

    院长明确了万博manbetx官网app院的质量方针为:精心万博manbetx官网app、规范管理、顾客满意、追求卓越 
    a)必须牢固树立万博manbetx官网登录工程万博manbetx官网app的质量与安全保证意识,即全心全意为顾客服务的思想,通过共同努力,逐步提高并达到先进的万博manbetx官网app水平和管理水平,向顾客提供符合国家法律法规、标准和规定的万博manbetx官网登录工程万博manbetx官网app服务,达到顾客满意; 
    b)与公司总体目标相一致,与顾客的需求和期望相适应,加强内部管理、强化服务意识、坚守职业道德,引导公司持续改进向更高的目标前进; 
    c)提供了制定和评审质量目标的框架,见5.6; 
    d)在公司内通过各种宣传方式得到有效沟通和认同; 
    e)在持续性、适宜性方面得到评审,见5.6。

5.4 策划

5.4.1质量目标 
    院长批准并发布了公司的质量目标(见发布令)。这些目标是可以测量的,体现了公司提供的万博manbetx官网app产品满足顾客要求所需所有内容,并与公司的质量方针相一致。

5.4.2质量管理体系的策划 
    a)院长组织策划编制了《质量管理手册》(Q/CRS-01-2010),以满足质量管理体系的要求; 
    b)对质量管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。

5.5 职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限 
    院长组织建立健全了相应的组织机构,并规定了职责和权限,确保相互之间得到有效沟通,具体如下: 
    a)长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限公司质量管理体系组织机构图(见图一); 
    b)长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限责任公司典型工程项目流程图(见图二); 
    c)长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限责任公司质量管理体系职能分配表(见图三);
    d)长春市万博manbetx官网登录集团工程万博manbetx官网app有限公司质量管理体系职责部分。

               图4-1    长春市万博manbetx官网登录(集团)工程万博manbetx官网app有限公司组织结构图

                                图4-2    典型工程项目万博manbetx官网app流程图

章 
节 

质量体系要素 
(ISO9001标准条款号)

院 

副 
院 

管 
理 
者 
代 

总 
工 

办 
公 

工 
艺 

土 
建 

电 
气 

自 
控 

4.1

总要求

4.2

文件要求

 

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4

策划

 

5.5

职责、权限与沟通

5.6

管理评审

6.1

资源提供

 

6.2

人力资源

 

6.3

基础设施

 

 

6.4

工作环境

 

 

7.1

万博manbetx官网app产品实现的策划

 

7.2

与顾客有关的过程

7.3

万博manbetx官网app

 

7.4

采购

 

 

 

 

 

 

 

7.5

生产与服务提供

 

8.1

总则

8.2

监视和测量

 

8.2.1

顾客满意

 

8.2.2

内部审核

 

8.2.3

过程的监视和测量

 

8.2.4

产品的监视和测量

 

8.3

不合格产品控制

 

8.4

数据分析

 

 

8.5

改进

 

                            图4-3    质量体系要素职能分配表

注:▲——主要职能;○——协同职能;△——相关职能

院长职责:

(1)负责确定组织机构、规定各部门职责、权限和相互关系;
(2)负责本组织的生产任务与上级领导机关及业主的对外沟通和协调;
(3)负责经营管理部,对外招投标、资质升级、万博manbetx官网app费清算等工作;
(4)对员工开展质量意识教育,使他们充分理解满足顾客和法律法规要求的重要性;
(5)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系,制定并贯彻实施质量方针和质量目标;
(6)主持管理评审;
(7)审批资源配置与要求; 
(8)对万博manbetx官网app产品质量负领导责任,并向顾客作质量承诺;
(9)负责全院行政管理工作。

副院长职责:

(1)协助院长贯彻实施质量方针和质量目标,领导分管部门的工作,督促检查分管部门贯彻执行质量体系文件,并对其有效运行负责,以确保公司质量方针的实现;
(2)负责万博manbetx官网app立项、可研报告、任务书、万博manbetx官网app评审报告等的批准;
(3)负责组织万博manbetx官网app过程的控制,监督检查各科室生产计划实施情况,进行万博manbetx官网app质量审查、评审和确认,确保万博manbetx官网app过程处于有效控制状态,防止不合格品发生;
(4)负责组织生产和服务的运作,解决万博manbetx官网app与施工中的重大技术问题;
(5)负责组织业务技术标准及规章制度的制定和贯彻检查,推行质量管理体系的运行;

项目负责人:
   

 我院承揽的所有工程咨询及工程万博manbetx官网app项目配备项目负责人,项目负责人由副院长确定(个别特殊工程项目由院领导班子研究后确定)。职责是:
(1)项目负责人为主要万博manbetx官网app人员,承担所负责项目部分或全部的万博manbetx官网app任务。保证各专业在万博manbetx官网app过程中进行充分的沟通;
(2)编制万博manbetx官网app计划,进行专业分工,组织参与万博manbetx官网app的人员了解工程特点、顾客的要求及其他特殊要求;
(3)参与主专业万博manbetx官网app输入评审,过程评审,参与所有专业主要图纸的评审并签字;
(4)负责工程项目的进度、质量及顾客提出的其他相关要求如有问题承担相应责任;
(5)负责选派万博manbetx官网app代表,充分收集施工现场反馈的有关信息,并及时与施工现场有关人员沟通或根据要求发放有关《万博manbetx官网app变更通知单》(Q/CRS-03J-7-9)等文件; 
(6)负责收集工程万博manbetx官网app及施工现场反馈的有关信息及文件,按《档案、资料管理规定》(Q/CRS-03Z-03-2010)负责归档。 
(7)工程项目结束后向经营管理部递交《工程项目总结报告》,报告内容包括工程进度、工程质量、顾客提出要求的完成情况、各专业工程完成情况及工作量等。

综合办公室:


(1)负责人力资源的管理; 
(2)贯彻、宣传、执行劳动人事政策,办理员工的职称晋级等事宜及来往公文的收发传递、催办及文书档案;
(3)负责传达上级机关和公司领导指示的下达及会议筹备等日常服务工作;
(4)负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好;
(5)负责万博manbetx官网app院的行政、党委、工会工作总结、工作要点、工作计划的起草工作。编写院大事迹、组织沿革、宣传报道等工作;
(6)负责对全院人员的培训工作;
(7)负责设备的维修及日常用品的工作;
(8)负责技术资料的购置和管理;
(9)编制本室作业文件,填写质量记录。
(10)按《档案、资料管理规定》(Q/CRS-03Z-03-2010)负责万博manbetx官网app资料完成后文件归档管理工作及经营、文书档案的管理和归档;
(11)负责呈办党务、政务交办的其他事宜。

总工办:


(1)负责组织管理评审和主持内部质量体系审核工作的具体实施和收集管理评审所需的资料;
(2)负责组织编制和修改质量管理体系文件,独立行使对质量管理体系运行进行监督的权力,直接向院最高管理者报告;
(3)负责内部质量审核的管理工作,并根据审核结果将所采取的纠正、预防措施提交管理评审;
(4)负责制定内部质量体系年度审核计划;组织评定万博manbetx官网app质量;
(5)负责质量记录的管理及所有标识的制作,并对有效性进行监控;
(6)负责合同管理,编制概预算,进行经济分析、评价,以及万博manbetx官网app合同的评审、万博manbetx官网app任务的下达万博manbetx官网app文件的出版等工作;
(7)负责对外催缴万博manbetx官网app费工作;
(8)负责开拓万博manbetx官网app市场、承揽工程工作。

工艺、土建、电气及自控室:


(1)正确执行国家有关工程万博manbetx官网app的方针、政策及法律法规,负责公司承担的工程项目的万博manbetx官网app工作;
(2)负责各专业室的对内、对外工作,并对所承担的工程万博manbetx官网app中的技术质量负责;
(3)负责实施工程项目万博manbetx官网app计划;

(4)积极推动质量管理体系的有效运行,负责万博manbetx官网app控制的管理,控制好万博manbetx官网app进程,防止不合格品的发生;
(5)实施全过程的质量控制,严格按《工程万博manbetx官网app管理制度》(Q/CRS-03Z-01-2010)、《压力管道管理制度》(Q/CRS-03Z-02-2010)规定,审查签署万博manbetx官网app文件,对出室成品质量负责;
(6)负责业主(甲方)、施工单位的一切服务工作。认真处理好施工及万博manbetx官网app中问题;
(7)负责对承担的万博manbetx官网app项目负责到底的联络工作。根据安排参加万博manbetx官网app交底和施工现场回访的万博manbetx官网app代表工作;
(8)负责对不合格品进行返工,做好完工后的相关记录和文件归档; 
(9)按《档案、资料管理规定》(Q/CRS-03Z-03-2010)负责万博manbetx官网app资料、工程整理进行光盘存档、计算书的收集和整理归档前的准备工作。

5.5.2管理者代表 
    a)确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持;
    b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
    c)确保在公司内提高满足顾客要求的意识;
    d)参与就质量管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.3内部沟通 
    为了使质量信息传递畅通并及时得到处理,本公司规定了以下内部信息沟通办法:
    a)公司在生产过程中,经营管理部从顾客处得到质量信息后,应及时向副院长报告,特大信息应报告院长;
    b)对于只采取纠正就可以解决的信息可以用电话、传真或口头报告;
    c)对于需要采取纠正措施的信息必须以书面形式报告;
    d)总工办收到信息后应及时组织责任部门分析原因,制定纠正措施。并对纠正措施的实施效果进行验证,具体执行《纠正措施控制程序》(Q/CRS-02-8.5.2-2010)。

5.6 管理评审

5.6.1总则 
    我公司的管理评审工作每年进行一次到两次,由经营管理部组织,由院长主持,各部门主管参加评审会议。管理评审的内容如下: 
    a)质量体系的适宜性,充分性和有效性的验证;
    b)质量方针和目标的实现情况;
    c)顾客满意情况;
    d)产品质量情况;
    e)质量管理体系需要改进的问题及其采取的措施。
总工办负责制定管理评审计划,确定管理评审会议时间、地点、参加人员、准备输入的资料、确定会序等,经院长批准后下发各有关部门。

5.6.2评审输入
    为了使管理评审会议取得实效,以下部门应准备好以下资料;
    a)总工办编写内部质量审核报告,向院长报告质量方针目标实现情况,质量体系运行情况,提出质量管理体系改进需求;
    b)总工办向院长报告顾客满意情况及改进的意见和建议;
    c)万博manbetx官网app室向院长报告生产过程的资源能力和产品质量要求的符合性及改进建议;
    d)总工办向院长报告前次管理评审决议的执行情况,预防措施和纠正措施的跟踪情况,汇总各部门提出来的改进需求以及可能影响质量管理体系的变更和应采取的改进措施建议等。

5.6.3评审输出
    管理评审需对相关问题做出决定时,由院长进行决策,经营管理部形成文件下发执行。管理评审输出主要内容包括:
    a)对方针目标实现情况、顾客满意情况、资源能力满足要求情况及质量管理体系运行有效性进行评价;
    b)确定质量管理体系的改进措施;
    c)根据顾客要求确定产品的改进措施;
    d)根据产品质量要求确定资源的需求及提供措施。
    总工办应对管理评审会议决议的执行情况及有效性进行检查验证。为确保质量管理体系的持续有效运行,院长对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性按计划的时间间隔进行系统评价。应保持管理评审的记录。

6资源管理

6.1 资源提供

    根据产品质量要求,公司确定并提供了以下方面所需的资源:
    a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
    b)为满足顾客要求,提供了充分的人力、物力、财力等资源,让顾客满意与信任。

6.2 人力资源

6.2.1总则 
    配备必要的人力资源是万博manbetx官网app产品实现的根本保证,组织应配备能力强、业务水平高的适宜人员。
    办公室负责确定各岗位人员素质要求,包括人员的教育、培训、技术和经历,并按该要求配备人力资源,使其有能力胜任本职工作。

6.2.2能力、意识和培训
    a) 国家规定必须取得相应注册资格的人员在获得相应的资格后,才能承担相应的工作。如:注册建筑师、注册结构工程师、注册造价工程师及审批人员、压力管道万博manbetx官网app及审批人员等;万博manbetx官网app人员能力的要求,见压力管道万博manbetx官网app管理制度(Q/CRS-03Z-02-2010);
    b) 当员工的能力满足不了要求时则由办公室和经营管理部组织实施培训;
    c)评价所采取措施的有效性; 
    d) 确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献;
    e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。由办公室填写《年度培训计划》(Q/CRS-03J-6-1.1)、《培训记录及评价表》(Q/CRS-03J-6-1.2)

6.3 基础设施

    a)配备必要的基础设施是实现工程万博manbetx官网app产品符合性的物质保证,其基础设施包括:
    (1)工程场所和相关的设施,如办公用房、办公用具;
    (2)过程设备,包括硬件和软件,如工程管理软件、工程万博manbetx官网app软件、计算机及网络设施、复印机、打印机、晒图机等;
    (3)支持性服务,如运输和通讯等。 
    b)办公室组织应及时提供并维护所需的基础设施。

6.4 工作环境

   a)从工作空间、照明、卫生、通风、噪声、温度等方面考虑为员工提供适宜的工作环境;
   b)向员工提供更多的参与机会; 
   c)实施工作业绩的承认方式,如表扬、进修等。

7万博manbetx官网app产品的实现

7.1 万博manbetx官网app产品实现的策划

    公司在每项工程万博manbetx官网app开展前,均应按照《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中万博manbetx官网app策划(4.2)予以控制和管理,确保万博manbetx官网app产品策划与实现符合质量管理体系要求。在对万博manbetx官网app产品实现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容:
    a)产品的质量目标和要求;
    b)针对万博manbetx官网app产品确定过程、文件和资源的需求;
    c)万博manbetx官网app产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及万博manbetx官网app产品接收准则;
    d)为实现过程及其万博manbetx官网app产品满足要求提供证据所需的记录,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)中4.2.4;
    e)策划的输出形式应适于组织的运作方式。
    注 1:对应用于特定万博manbetx官网app产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括万博manbetx官网app产品实现过程)和资源做出规定的文件可称之为质量计划。
       2:组织也可将7.3的要求应用于万博manbetx官网app产品实现过程的开。

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1 与咨询、万博manbetx官网app项目有关要求的确定

    a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;
    b)顾客虽然没有明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求;
    c)适用于产品的法律法规要求;
    d)组织认为必要的任何附加要求。
    e)具体见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中,与咨询、万博manbetx官网app项目有关要求的确定(4.1.1)。

7.2.2与咨询、万博manbetx官网app项目有关要求的评审 
    组织应评审与万博manbetx官网app产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供万博manbetx官网app产品的承诺(如:提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改)之前进行,并应确保:万博manbetx官网app产品要求已得到规定;与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决;组织有能力满足规定的要求。
    评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)中4.2.4。若顾客没有提供形成文件的要求,组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。具体见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中,与咨询、万博manbetx官网app项目有关评审的确定(4.1.2)。

7.2.3与顾客沟通 
    组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:
    a)产品信息; 
    b)问询、合同或订单的处理,包括对其修改; 
    c)顾客反馈,包括顾客抱怨。 
    d)具体见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中,与顾客沟通(4.1.3)。

7.3 万博manbetx官网app与开发

7.3.1万博manbetx官网app和开发策划 
    公司对产品的万博manbetx官网app和开发进行策划和控制。在进行万博manbetx官网app和开发策划时,组织应确定: 
    a)万博manbetx官网app和开发的阶段; 
    b)适合于每个万博manbetx官网app和开发阶段的评审、验证和确认活动;
    c)万博manbetx官网app和开发的职责和权限。组织应对参与万博manbetx官网app和开发的不同小组之间的接口实施管理,以确保有效的沟通,并明确职责分工。 随着万博manbetx官网app和开发的进展,在适当时,策划的输出应予以更新。具体见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中,万博manbetx官网app和开发策划(4.2)。 万博manbetx官网app计划应随万博manbetx官网app的进展,在适当时予以更新。

7.3.2万博manbetx官网app和开发输入 
    为了确保万博manbetx官网app的输入充分、适宜,按《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中万博manbetx官网app输入(4.3),予以控制和实施并保持记录,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)4.2.4。这些输入包括:
    a)功能要求和性能要求; 
    b)适用的法律法规要求; 
    c)适用时,来源于以前类似万博manbetx官网app的信息; 
    d)万博manbetx官网app和开发所必需的其他要求; 
    e)应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。

7.3.3万博manbetx官网app和开发输出 
    为了对万博manbetx官网app的输入进行验证,并在放行前得到批准,公司按《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中万博manbetx官网app输出(4.4)执行,以确保万博manbetx官网app的输出。万博manbetx官网app和开发输出应: 
    a)满足万博manbetx官网app和开发输入的要求;
    b)给出采购、生产和服务提供的适当信息; 
    c)包含或引用产品接收准则;
    d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 
    注:生产和服务提供的信息可能包括产品保护的细节。

7.3.4万博manbetx官网app和开发评审 
    公司依据所策划的安排,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)中7.3.1,在适宜的阶段对万博manbetx官网app和开发进行系统的评审。以便: 
    a)评价万博manbetx官网app和开发的结果满足要求的能力; 
    b)识别任何问题并提出必要的措施。 
    评审的参加者应包括与所评审的万博manbetx官网app和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见(Q/CRS-01-2010)4.2.4) 
    具体执行按《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中,万博manbetx官网app评审(4.5.1)执行。

7.3.5万博manbetx官网app验证 
    为确保万博manbetx官网app和开发输出满足输入的要求,依据计划的安排(见《质量手册》7.3.1)对万博manbetx官网app和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)4.2.4。具体按《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中,万博manbetx官网app验证(4.5.2)执行。

7.3.6万博manbetx官网app确认 
    由于本公司产品的特殊性,万博manbetx官网app的确认只能在产品交付使用后进行。按《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中万博manbetx官网app确认(4.5.3),对万博manbetx官网app和开发结果进行确认,并保留相应的记录。

7.3.7万博manbetx官网app更改的控制 
    应识别万博manbetx官网app和开发的更改,并保持记录。应对万博manbetx官网app和开发的更改进行适当的评审、验证和确认,并在实施前得到批准。万博manbetx官网app和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)》4.2.4。具体按《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7)中,万博manbetx官网app更改(4.7)执行。

7.4 采购

7.4.1采购过程 
    为了使采购入库的物资和产品符合规定的采购要求,规定了对采购活动的控制过程。 
    a)制定采购产品目录,并按其重要程度进行分类; 
    b) 重要采购的产品应对供方质量保证能力进行评价,其评价内容根据需要包括:供方信誉及质量保证要求等进行评审看其是否能满足万博manbetx官网app质量要求;供方产品质量是否合格等。详见《计算机软件及设备管理规定》(Q/CRS-03Z-04-2010)。

7.4.2采购信息 
    由采购人员制定采购文件,向供方传递采购信息,其内容是: 
    a)产品的功能、性能、安全性、可靠性要求; 
    b)产品的质量控制和质量管理体系要求; 
    c)对到供方处验证产品质量做出安排。 
    由办公室组织有关人员对采购文件进行评审,确认提出的要求是否能够满足产品质量要求。由有关领导对采购资料和适宜性进行审批。 7.4.3采购产品的验证 
    a) 物资到货后由万博manbetx官网app室、办公室对采购物资实施检验。 
    b) 只有经检验合格的产品才能登记入库,投入使用。 
    c) 如果需要到供方处对采购产品进行验证时,应在采购文件中做出验证安排。

7.5生产和服务提供的控制

7.5.1生产和服务提供的控制 
    为了使生产过程和服务过程在受控状态下进行,本公司对生产过程所需的质量活动的提供进行了策划和控制。 
    a)对公司所提供的万博manbetx官网app图纸进行控制; 
    本公司所承担的万博manbetx官网app任务和可研等项目,由项目负责人向顾客索要有关技术文件,经评审后经营管理部下达任务书,其受控状态包括: 
    项目负责人组织对图纸和技术文件进行审核,经副经理审批后复制和发放,资料和图纸由办公室档案员归档;由万博manbetx官网app室按《文件控制程序》(Q/CRS-02-4.2.3-2010)对图纸进行更改或修改。 
    b)必要时,获得作业指导书; 
    c)使用适宜的设备; 
    d)获得和使用监视和测量设备; 
    e)对万博manbetx官网app成果实施监视和测量; 
    f)产品交付及交付后的服务及控制。 
    (1)产品交付时由办公室负责对产品采取保护措施,并能使保护延续到交货的目的地,确保交给顾客的产品是合格产品; 
    (2)依据合同要求万博manbetx官网app室做好售后施工服务工作,派万博manbetx官网app代表到施工 现场及时处理万博manbetx官网app施工时存在的问题,了解顾客要求改进万博manbetx官网app质量和服务意识等。

7.5.2生产和服务提供过程的确认 
    当万博manbetx官网app和服务不能有万博manbetx官网app验收加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,应进行确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程作出安排,适用时包括:为过程的评审和批准所规定的准则;设备的认可和人员资格的鉴定;特定的方法和程序的使用;记录的要求,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)4.2.4;再确认。具体见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7-2010)中,服务的验证(4.8.2.2)及万博manbetx官网app更改(4.7)。

7.5.3标识和可追述性 
    在万博manbetx官网app产品实现的全过程中按万博manbetx官网app标准要求识别产品。组织应在产品实现的全过程中,针对监视和测量要求识别产品的状态。 
    在有可追溯性要求的场合,组织应控制产品的唯一性标识,并保持记录,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)4.2.4。具体见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7-2010)中,产品标识(4.5.5)。

7.5.4顾客财产 
    应识别、验证、保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应向顾客报告,并保持记录。具体见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7-2010)中,顾客财产(4. 1. 5)。

7.5.5产品防护 
    应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护,包括标识、搬运、包装、储存和保护。防护也适用万博manbetx官网app产品的组成部分。见《万博manbetx官网app控制程序》(Q/CRS-02-7-2010)中,万博manbetx官网app成品交付(4.6)。

8测量、分析和改进

8.1 总则

    公司为了及时识别万博manbetx官网app产品、万博manbetx官网app过程和体系运行中存在的问题,采取监视、测量、分析和改进的方式: 
    a)通过对万博manbetx官网app产品质量的控制,评价万博manbetx官网app产品的符合性; 
    b)通过实施内部质量管理体系审核和管理评审,确保质量管理体系的符合性; 
    c)持续改进质量管理体系的有效性。 
    这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

8.2 监视和测量

8.2.1顾客满意 
    为了收集质量改进信息,了解顾客对万博manbetx官网app质量是否满意,由经营管理部每年进行一次用户走访或调查,由顾客对我公司万博manbetx官网app质量是否满意作出评价,对顾客反馈的质量信息经营管理部及时传递给院里做为改进万博manbetx官网app质量和质量管理体系的依据,并及时把改进情况向顾客答复。

8.2.2内部审核 
    为了验证质量管理体系的运行状态和有效性是否达到规定的要求,为质量改进和管理评审提供依据,公司编制了《内部质量管理体系审核控制程序》(Q/CRS-02-8.2.2),相关部门按此文件执行。为了检查质量管理体系文件的执行情况,验证质量管理体系运行的有效性,并通过审核发现质量体系存在的问题,达到持续改进的目的,由经营管理部编制了《内部质量审核控制程序》(Q/CRS-02-8.2.2),规定了内部质量审核工作程序。
    a)本公司内部质量审核每年进行一次到两次,由管理者代表指定审核组长和审核员组成审核组负责审核工作。审核员应经过培训,具有内审员资格,且不准参与本部门审核工作,保证其客观性和公正性。 
    b)由审核组长编写审核计划,其内容有: 
    (1)审核目的; 
    (2)审核范围; 
    (3)审核依据; 
    (4)审核组分工; 
    (5)审核日程安排(即什么时间到什么部门,审核什么内容)。 
    (6)审核计划经管理者代表批准后实施。可根据情况,预先下发至受审核部门。 
    c)由审核员编写检查清单,确定到某一个部门审核的具体内容,也可编写一个标准检查清单,由审核员根据具体情况增减审核内容;
    d)按计划和清单实施审核,审核方法为抽样审核法,把查到的、看到的合格证据和不合格事实做好审核记录; 
    e)发现对质量体系有效运行有影响的不合格情况,形成不合格报告发至受审核单位,受审核单位应制定并实施纠正措施,以消除不合格发生的原因,审核员对其纠正效果进行验证,填写验证记录; 
    f)由审核组长汇总审核情况,并与审核员研究得出审核结论,由经营管理部编写审核报告,管理者代表批准认可,即可作为管理评审的资料。审核报告应下发至受审核部门。

8.2.3过程的监视和测量 
    为了确保质量管理体系运行的有效性、适宜性,公司按《内部质量管理体系审核控制程序》(Q/CRS-02-8.2.2)对质量管理体系进行监视和测量,按《纠正措施控制程序》(Q/CRS-02-8.5.2)对监视和测量中发现的问题给予纠正,以确保万博manbetx官网app产品的符合性。

8.2.4产品的监视和测量 
    为了检验万博manbetx官网app质量是否符合规定要求,把合格品与不合格品区分开来,规定了万博manbetx官网app质量检验的工作过程。 
    a)检验对象 
    (1)万博manbetx官网app中的主要环节; 
    (2)半成品(即中间质量检验); 
    (3)成品(即最终产品验证)。 
    b)本公司检验:万博manbetx官网app人提报万博manbetx官网app作品,校核人进行校核,审核人对校核后的万博manbetx官网app文件进行审核,由副院长(副总工程师)进行批准。
    c)由操作者自检合格后交分项负责人或专业组长,检查应执行《万博manbetx官网app管理制度》(Q/CRS-03Z-01-2010)、《压力管道管理制度》(Q/CRS-03Z-01-2010); 
    d)检查发现不合格品应进行标识,如何处置见《质量手册》8.3条款规定,执行《不合格品控制程序》(Q/CRS-02-8.3-2010)。 
    e)检查后操作者或有关人员应如实填写质量记录并签字; 
    f)只有所有规定的检查项目均已圆满完成,产品才能放行和交付。

8.3 不合格产品的控制

    公司为确保不符合规定的万博manbetx官网app产品能得到识别和控制,编制了《不合格品控制程序》(Q/CRS-02-8.3-2010),以防止非预期万博manbetx官网app产品的使用或交付。

8.3.1不合格品的鉴别和标识 
   万博manbetx官网app人员或有关人员对产品质量检查出不合格品,应进行标识,防止误用。

8.3.2不合格品的评审和处置 
    发现不合格品后应对其对产品质量的影响程度进行评审和处置,处置方法有返工、作废,其评审和处置职责和权限是: 
    a)可以进行返工或判为作废的不合格品由副院长负责评审和处置,操作者负责返工; 
    b)对于让步使用的不合格品由副院长评审和处置,经副院长批准,方可放行或交付; 
    c)合同有规定或顾客有要求时,对不合格品的返工或让步使用由顾客同意方可实施; 
    d)对于返工后的不合格品应由有关人员重新检验,并做好记录。

8.4 数据分析

 

    公司确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效。

8.4.1数据分析应提供以下有关方面的信息 
    a)顾客满意(见《质量手册》8.2.1); 
    b)与万博manbetx官网app产品要求的符合性(见《质量手册》8.2.4); 
    c)万博manbetx官网app过程、万博manbetx官网app产品的特性及趋势包括采取预防措施的机会(见《质量手册》8.2.3和8.2.4); 
    d)供方的信息;

8.4.2质量记录 
    《顾客满意程度调查表》(Q/CRS-03J-8.2-1); 
    《统计技术应用记录表》(Q/CRS-03J-8.4 )

8.5 改进

8.5.1 持续改进 
    公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,来持续改进质量管理体系的有效性。

8.5.2 纠正措施 
    组织应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求: 
    a)评审不合格(包括顾客抱怨); 
    b)确定不合格的原因; 
    c)评价确保不合格不再发生的措施的需求; 
    d)确定和实施所需的措施; 
    e)记录所采取措施的结果(见《质量手册》4.2.4); 
    f)评审所采取的纠正。

8.5.3预防措施 
    组织应确定措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求: 
    a)确定潜在不合格及其原因; 
    b)评价防止不合格发生的措施的需求; 
    c)确定并实施所需的措施; 
    d)记录所采取措施的结果,见《质量手册》(Q/CRS-01-2010)4.2.4; 
    e)评审所采取的预防措施的有效性。

9. 手册的管理

    质量手册是本公司的质量大法,对外可以使顾客和第三方了解本公司的质量管理体系,对内指导质量管理工作。质量手册由经营管理部组织编制、各万博manbetx官网app室、经营管理部、办公室等部门评审会签,院长批准。 
    经营管理部负责手册发放、修改工作,修改执行《文件控制程序》(Q/CRS-02-4.2.3-2010)。

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